Бизнес-план котокафе

Юридические данные

Направленность: кафе для любителей кошек.

Помещение: общая площадь – 150 кв. м, зал для гостей с живыми кошками – 70 кв. м.

Помещение арендованное, что подтверждается договором ренты.

Количество предполагаемых гостей: 15 человек (диваны и отдельные столики).

График работы: в будние дни с 11:00 до 22:00, в праздники и выходные с 10:00 до 22:00.

Меню:

1. Закуски и корма для котов.
2. Горячие и холодные напитки.
3. Кондитерские изделия (пряники, печенья).

Регистрационная форма: индивидуальное предпринимательство.

Форма налогообложения: УСН (упрощенка).

Какие услуги оказывают

Вход, как в любом антикафе, платный – 200 руб. за первый час, со второго часа пребывание поминутное – 2 руб./мин. Гости получают бесплатный чай или сок с печеньем. С кошками можно играть, кормить только специальными кормами и «вкусняшками», которые продаются в заведении.

В кафе есть большой выбор настольных игр и полки с книгами, где каждый желающий может взять любую на выбор, оставив взамен свою. К услугам гостей бесплатный вай-фай.

В качестве дополнительного дохода предоставляются услуги:

• Аренда зала для гостей на два часа: 2 тыс. руб., третий час – 1,5 тыс. руб.
• Анимированные программы: 1 аниматор на 30 минут – 1,5 тыс. руб., на 1 час – 2 тыс. руб.; 2 аниматора на 30 минут – 3 тыс. руб., на 1 час – 3,5 тыс. руб.
• Грим для детей и взрослых специальными биокрасками – 70 руб.
• Мастер-классы: лепка глиняных котов (250 руб.) или приготовление праздничных разукрашенных пряников (450 руб.).
• Фотограф для детского праздника – 500 руб.

Кошек в кафе берут из местного социального приюта. Полюбившихся питомцев посетители могут взять домой. Котокафе не только получает прибыль от продажи лакомств и организации различных праздников для детей, но и пристраивает кошек. Каждое животное обработано от блох, гельминтов и привито.

Разрешительная документация

Котокафе организует свою деятельность в соответствии со следующей разрешительной документацией:

1. Заключение об электробезопасности согласно СНиП 23-05-95.
2. Согласование с пожарной службой о безопасности заведения согласно ГОСТ 12.1.004.
3. Заключение экологической службы города о безопасности заведения по СП.2.3.6.1079-01.
4. Заключение от Роспотребнадзора о том, что кошки привиты, имеют медицинские паспорта, зарегистрированы и продуктовая зона находится отдельно от места содержания животных.

Документы подготавливаются перед проверками и хранятся в заведении вместе с заключениями различных государственных служб контроля.

Смета проекта

В бизнес-плане котокафе смета включает следующие статьи расходов:

Затраты на смету меняются в зависимости от стоимости приобретаемых предметов интерьера, сложности дизайна. Также на стоимость могут влиять изменение цен и инфляция в стране. В среднем, инвестировать в бизнес-проект котокафе нужно не менее 2 млн 240 тыс. руб. В смету включена статья на содержание заведения первые два месяца, пока проект не выйдет на доходность. Расходы на поддержание деятельности учреждения первые неликвидные месяцы могут вноситься по мере потребностей.

План реализации проекта

Запустить проект котокафе планируется в срок с 1 июня по 3 октября. Допускается погрешность в 2-3 дня.

Каждый этап работ выполняется согласно плану. Отставание от графика влечет за собой задержку открытия кафе. Владелец должен контролировать каждый этап и учитывать график при заключении договора со строительной бригадой.

Оснащение зала для гостей, котов и кухни

Оборудование для небольшого котокафе закупается владельцем лично, так как каждый предмет должен соответствовать общей концепции интерьера. Список основного оснащения включает:

1. Холодильник для хранения еды для котов (1 шт.) – 35 000 руб.
2. Кухонный стол из металла (2 шт.) – 45 000 руб.
3. Чайные пары для гостей (30 шт.) и электрочайник – 14 000 руб.
4. Стаканы стеклянные (30 шт.) и столовые приборы – 12 000 руб.
5. Мойка кухонная металлическая (2 шт.) – 21 000 руб.
6. Зоотовары для животных – 90 000 руб.
7. Диваны для гостевой зоны (4 шт.) – 105 000 руб.
8. Шкафы с полками (5 шт.) – 45 000 руб.
9. Ковровое покрытие зоны для гостей – 58 000 руб.
10. Столики в гостевой зал (8 шт.) – 35 000 руб.
11. Настольные игры и книги для гостей – 170 000 руб.
12. Стулья детские (20 шт.) – 38 000 руб.
13. Хозяйственные принадлежности – 15 000 руб.

В итоге оборудование зала для гостей и кухонной зоны обойдется минимум в 683 тыс. руб. Но планировать расходы нужно с небольшой погрешностью, в 15-20%, так как цена на некоторые позиции будет зависеть от качества, производителя и ваших личных потребностей.

Кадровое планирование

Для ежедневной работы антикафе с живыми котами в заведении должно трудиться две смены сотрудников. В каждой смене работает следующий состав:

• Ветеринарный врач (1 чел.) (график работы с 10:30 до 18:00 в будние дни, выходные по субботам-воскресеньям).
• Кухонный работник (1 чел.).
• Посудомойка (1 чел.).
• Администратор (1 чел.).
• Официант (2 чел.).
• Уборщица (1 чел.).
• Управляющий (1 чел.). Эту должность на себя берет владелец котокафе.

Управляющий антикафе берет на себя контроль за всеми служащими. В отсутствие владельца его обязанности выполняет администратор. Уборка проводится во всем заведении каждые 2 часа. В обязанности уборщика входит также следить за чистотой лотков и мисок у животных.

Один официант обслуживает гостей, второй по заказу приносит корма для животных. Важное место в штате уделяется ветеринарному врачу. Он обязан перед открытием осмотреть всех котов. Если замечены отклонения в поведении животного или признаки болезни, его отсаживают в отдельную клетку. В кратчайшие сроки должен быть решен вопрос о лечении. Также врач контролирует периодичность вакцинации животных и проводит обработку от блох и гельминтов.

Иногда обходятся без штатного врача, а кошек периодически возят на осмотр к ветеринару в близлежащую клинику.

Ежемесячные расходы на работников представлены в таблице:

А также в штате трудятся приходящие работники: аниматоры (4 чел.) и детский педагог-психолог (2 чел.). Они получают порядка 15% или фиксированную сумму за каждое заказанное мероприятие.

Остальные кадры получают оклады и в конце года поощряются 13-й зарплатой. Премируются на усмотрение владельца заведения. С каждым сотрудником заключается договор, где прописываются права и обязанности обеих сторон.

Прогнозирование выручки

Если котокафе не имеет конкурентов в своем городе (или в районе/близлежащих районах крупного города), то благодаря рекламе проект быстро начнет приносить доход. Доход будет складываться из следующих сегментов:

• Корма для котов – 20%.
• Вход и время пребывания в кафе – 60%.
• Программы с аниматорами – 10%.
• Мастер-классы – 10%.

Средний доход котокафе за 6 месяцев можно рассмотреть на графике.

В первый месяц после открытия кафе начнет набирать постоянных клиентов. В ноябре выйдет на среднюю доходность. Поднятие в декабре планируется в связи с большим потоком клиентов, желающих провести детские утренники с живыми котами. Средняя доходность в котокафе небольшого размера планируется 850 тыс. руб. На стабильную сумму выход к январю.

Чтобы повысить доходность, для посетителей предлагаются следующие акции:

1. Каждый ребенок после посещения получает небольшой подарок от заведения (брелок или значок с котом).
2. Ребенка во время игры с котами будет фотографировать администратор, родителям перед уходом предлагается посмотреть фотографии и приобрести понравившиеся за символическую сумму.
3. Каждый посетитель может оставить свое пожелание для котокафе на специальном стенде (пожелания будут учитываться администрацией).
4. С банком заключается договор эквайринга, чтобы посетители могли расплатиться при помощи карточки.
5. Выпускается подарочная карта на 1, 5 и 10 посещений кафе на 2 часа.
6. Дети до 3-х лет в сопровождении родителя могут посетить кафе бесплатно.
7. Вход для именинников в течение пяти дней начиная с даты рождения бесплатный.
8. Для группы более 5 человек индивидуальные скидки.

Расходная часть проекта в месяц

Расходная месячная часть состоит из следующих сегментов:

1. Выплата заработной платы сотрудникам и налоги – 399 тыс. руб.
2. Коммунальные платежи – 45 тыс. руб.
3. Аренда – 40 тыс. руб.
4. Закупка кормов и «вкусняшек» для кошек – 30 тыс. руб.
5. Содержание животных – 55 тыс. руб.
6. Ветеринарные препараты – 10 тыс. руб.
7. Продукты для приготовления чая и печенье – 25 тыс. руб.

Всего: 604 тыс. руб.

Наценка на корма, в среднем, составляет 300%, так как закупки осуществляются крупными партиями, а выдача – небольшими порциями. Небольшая часть будет уходить на непредвиденные расходы.

Подробнее сегментацию расходов за месяц можно увидеть на графике:

Сократить расходы на персонал можно, если в первое время взять обязанности администратора на себя, а функции уборки возложить на сотрудников.

Посчитав средний расход в месяц и прикинув выручку, можно посчитать через сколько месяцев котокафе станет рентабельно. Из общего дохода в месяц вычитаем средний расход: 850 – 604 = 246 тыс. руб. В проект были инвестированы вложения, которые делим на чистую выручку: 2 239 500 / 246 000 = 9,1. В среднем, окупаемость – 9 месяцев. Рентабельность проекта можно ждать уже на второй год.

Маркетинговая стратегия

Так как котокафе – проект малоконкурентный, интерес к нему в городе проявится быстро. Люди будут приводить своих детей показать кошек и поиграть с ними. 30% из посетителей станут постоянными и будут приносить стабильный доход.

Чтобы подогреть интерес к котокафе запускаем следующие стратегии:

1. Создаем сайт и группу в социальных сетях. Реклама подана в местные группы любителей кошек и помощи бездомным животным.
2. Распечатаны цветные буклеты с фотографиями кошек и описанием антикафе. Буклеты раздаются у крупных торговых центров.
3. Заказана статья о кафе в местной информационной газете, которая дублирует информацию на сайте.
4. Минимизируются расходы за счет закупок кормов большими партиями и договоренностью с магазинами о скидках на аксессуары для животных.
5. В техникумах, колледжах и университетах развешиваются плакаты с описанием антикафе.

Так как проект призван не только приносить прибыль, но и помогать бездомным животным из приюта обрести семью, можно рассчитывать на помощь зоозащитников.

В итоге

Свою организаторскую деятельность котокафе начнет 1 июня 2017 года. Начинаться будет с регистрации ИП и организационных вопросов. День открытия планируется на 3 октября 2017 года.

В безубыточность в связи с низкой конкуренцией выйдет уже на второй месяц работы в ноябре. Окупаемость бизнес-проекта – 9 месяцев. Первая стабильная выручка планируется в январе 2018 года.

Вложить в бизнес-план потребуется 2 239 500 руб.

Проект малого бизнеса котокафе быстро окупается, так как в России подобных заведений всего несколько. Этот бизнес нерентабелен в маленьких городках из-за малого количества целевой аудитории, интерес к заведению быстро пропадет. В больших городах-миллионниках котокафе сможет набрать обороты и приносить стабильный доход. Для новичков бизнес-план котокафе с расчетами, представленный выше, должен стать настоящей находкой.