Бизнес-план по производству пельменей
31.01.2017
Пельмени – это продукт, который есть в холодильнике у большинства людей. Являются «палочкой-выручалочкой» в тот момент, когда нет возможности приготовить домашнюю еду на скорую руку. Рынок насыщен большим количеством пельменных полуфабрикатов, но качество многих оставляет желать лучшего. Поэтому есть смысл наладить пельменное производство и получить свое место в определенной нише. Но для начала необходимо составить подробный бизнес-план по производству пельменей, чтобы оценить затраты и возможности и не делать спонтанные вложения, если дело не принесет прибыль. Для наглядности составим бизнес-план по производству пельменей с расчетами.
Общая характеристика объекта
Вид деятельности: производство полуфабрикатов из мяса и других продуктов.
Адрес: промзона регионального центра.
Помещение: отдельно стоящее здание с разделением на несколько отделов: пельменный цех, склад для сырья, склад для готовой продукции, административный корпус, помещение для персонала, гараж. Общая площадь: 250 кв. м + прилегающая территория.
Транспорт: газель, фургон изотерм для перевозки продукции до места сбыта и закупки сырья.
Все постройки и прилегающая земля в аренде.
График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00 часов.
Перечень услуг
- Производство полуфабрикатов из мяса свинины, говядины, птицы.
- Производство полуфабрикатов с добавлением начинки (мяса, овощей, творога).
- Сбыт продукции оптовым клиентам, предприятиям общественного питания, продуктовым магазинам.
Форма предпринимательской деятельности: ООО (общество с ограниченной ответственностью) в составе двух учредителей.
Налогообложение льготное: УСНО (доход минус расход).
Коды ОКВЭД: основной вид предпринимательской деятельности – 10 «Производство пищевых продуктов»; дополнительные виды – 10.13.4 «Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов», 10.31 «Производство замороженных полуфабрикатов из картофеля».
Сбор документации
Для открытия производства пельменей необходимо собрать следующие документы:
- Технические условия (ТУ) на производство.
- Рецептура полуфабрикатов, утвержденная в Роспотребнадзоре.
- Техническая инструкция (ТИ) для производства.
- Ветеринарный паспорт на соответствие помещений и территории для производственных целей.
- Заключение гигиенического состояния от СЭС.
- Условия пожарной безопасности, утвержденные пожарным ведомством.
- Проекты коммуникаций (водопровод, канализация, электроснабжение, отопление).
- Технический паспорт объекта в последнем варианте планировки.
- Договор аренды.
Сбор документов необходимо начинать со дня регистрации юридического лица в ФНС.
Объем инвестиций
Основные вложения потребуются в косметический ремонт помещений, как производственных, так и административных. Должны быть соблюдены требования СЭС, ветеринарной службы. Дополнительно потребуется закупить оборудование для производства и атрибуты комфорта для персонала.
Одной из самых дорогих статей расходов является пельменное оборудование и оснащение цехов для разделки мяса, подготовки сырья, охлаждения и хранения. Что потребуется для полноценной работы:
| Наименование оборудования | Цена, руб. |
| Автоматическая линия пельменного цеха | |
| Аппарат для замешивания теста (тестомес) | 250 000 |
| Аппарат для измельчения мяса (электрическая промышленная мясорубка) | 150 000 |
| Машина для смешивания ингредиентов в фарш (фаршемешалка) | 250 000 |
| Аппарат для механической лепки пельменей | 950 000 |
| Холодильные агрегаты для быстрой заморозки полуфабриката и его хранения | 600 000 |
| Упаковочный станок с нанесением маркировки и этикетки | 400 000 |
| Промышленные холодильники для хранения мяса | 450 000 |
| Посуда, кухонная утварь, стеллажи для хранения ингредиентов | 200 000 |
| Доставка, монтаж, настройка оборудования | 350 000 |
| Итого | 3 600 000 |
Помимо пельменей механического производства, уместно наладить выпуск продукции ручной лепки. Для этого придется разместить несколько рабочих столов для мастеров. Их тоже нужно включить в смету.
| Статья расходов | Сумма затрат, руб. |
| Процедура оформления ООО | 20 000 |
| Услуги дизайнера по косметическому ремонту и размещению коммуникаций, помещений | 70 000 |
| Покупка строительных и отделочных материалов | 400 000 |
| Услуги отделочников | 200 000 |
| Проектирование и установка коммуникаций и иного оснащения (свет, вода, туалет, душевая, канализация, моечный корпус, отопление, вентиляция, сигнализация) | 400 000 |
| Приобретение мягкой и корпусной мебели, оргтехники для административных помещений, комнаты персонала | 800 000 |
| Сбор документов в государственных учреждениях для запуска производства | 50 000 |
| Оснащение цехов техникой и оборудованием, установка ПО | 4 000 000 |
| Реклама, создание сайта | 250 000 |
| Упаковка, разработка и печать этикеток | 100 000 (предварительно) |
| Покупка грузового транспорта (б/у) | 700 000 |
| Непредвиденные расходы | 300 000 |
| Закупка сырья для запуска производства (мука, мясо, яйца, специи, другие ингредиенты) | 200 000 |
| Итого | 7 490 000 |
Конечная сумма инвестиций может меняться. Это зависит от рыночных цен на оборудование, мебель, оргтехнику, отделочные материалы, региональное расположение объекта. Свой пример бизнес-проекта составляйте подробно, вносите все возможные затраты на этапе подготовки производства к запуску и учтите, что потребуются дополнительные средства для содержания производства на начальном этапе. В нашем случае заложим сумму в 1,5 млн рублей.
Смета основных расходов составляет 9 млн рублей. Учтем, что это предварительные расчеты, которые могут измениться к моменту реализации проекта.
Комплектуем штат
Для полноценной работы пельменного производства необходимо нанять следующих сотрудников:
| Должность | Количество | Оклад, руб. | Сумма, руб. |
| Администратор/Руководитель | 1 | 50 000 | 50 000 |
| Менеджер по сбыту | 1 | 35 000 | 35 000 |
| Технолог | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Заведующий складом | 2 | 20 000 | 40 000 |
| Водитель | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Бухгалтер | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Мясник | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Мастер (ручная лепка) | 2 | 15 000 | 30 000 |
| Оператор оборудования | 2 | 18 000 | 36 000 |
| Подсобный рабочий | 2 | 15 000 | 30 000 |
| Итого | 14 | 311 000 | |
| Налоги | 93 300 | ||
| Расходы | 404 300 |
Производство, чтобы выйти на доходность, должно работать без выходных, поэтому график у некоторых работников будет посменным, или при налаживании сбыта штат можно расширить.
Сроки запуска производства
Запуск производства требует определенного срока, который зависит от выполнения следующих работ:
| Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | |
| Регистрация ООО, оформление документов | + | ||||
| Подготовка помещения к ремонту, работа с дизайнером | + | ||||
| Заказ технических и инженерных проектов | + | ||||
| Покупка отделочных материалов. Начало ремонта | + | ||||
| Окончание ремонта, прокладки коммуникаций и инженерных сооружений. Заказ оборудования для всех цехов и мебели для административного корпуса | + | ||||
| Разработка и утверждение рецептуры и ассортимента продукции. Заказ этикеток и упаковки | + | ||||
| Установка и наладка оборудования, расстановка мебели | + | ||||
| Проверка инстанций и получение окончательного разрешения | + | ||||
| Поиск поставщиков сырья, покупка продукции | + | + | |||
| Подготовка персонала | + | ||||
| Маркетинговая кампания | + | + | + | + | |
| Запуск пробной партии пельменей | + | ||||
| Поиск каналов сбыта, заключение договоров | + | + | + | ||
| Полный старт производства, поиск | + |
Планируется, что подготовка проекта к старту займет 4 месяца – с 1 марта по 1 июля. Чтобы не допустить срыва, собственник бизнеса самостоятельно будет наблюдать за всеми этапами работы и стараться найти серьезных исполнителей (поставщиков оборудования, мебели, отделочных материалов, сырья). Срок запуска пельменного цеха на полную мощность зависит от успехов переговоров с клиентами, которые будут покупать полуфабрикаты оптом. Для начала можно выпускать небольшую партию и реализовывать через маленькие магазины или палатки.
Ассортимент продукции и прайс
| Наименование | Вес упаковки, г | Цена, руб. |
| Пельмени | ||
| Классические (свинина/говядина), п/э, мех. лепки | 450 | 130 |
| Классические (свинина/говядина), п/э, мех. лепки | 900 | 250 |
| Домашние из птицы, п/э, мех. лепки. | 450 | 90 |
| Домашние из птицы, п/э, мех. лепки. | 900 | 170 |
| Из мяса баранины, п/э, м/л | 400 | 115 |
| Ручная лепка (свинина, говядина) | 450 | 160 |
| Ручная лепка (мясо птицы) | 500 | 115 |
| Вареники, п/э, м/л | ||
| С творогом | 500 | 80 |
| С грибами | 500 | 60 |
| С картофелем | 500 | 60 |
Ассортимент будет расширяться по мере заключения договоров на оптовую поставку. Стоимость полуфабрикатов может измениться, если сырье будет закуплено дешевле или дороже, чем заложено при расчете рецептуры изделий. Рассчитаем примерные затраты на сырье с учетом производства 100 кг пельменей.
| Наименование продукта | Количество, кг | Цена за кг, руб. | Общая сумма, руб. |
| Мясо | 45 | 200 | 9 000 |
| Лук репчатый | 3 | 10 | 30 |
| Соль (фарш/тесто) | 2 | 15 | 30 |
| Мука, высший сорт | 32 | 60 | 1 920 |
| Яйцо куриное | 35 | 60 | 2 100 |
| Специи | 0,2 | 15 | 30 |
| Итого | 13 110 | ||
| Цена 1 кг пельменей без работы, упаковки | 131,1 | ||
| Цена 1 кг розница | 290 |
В качестве примера для расчета расходов сырья использовали пельмени классические.
Показатели выручки
Предположим, на начальном этапе производство будет выпускать только пельмени в объеме 500 кг за одну смену. Пельменный цех будет работать без выходных, что, в среднем, составит 30 смен. За месяц будет изготовлено 15 000 кг полуфабрикатов. Посчитаем средний доход, учитывая себестоимость продукции и дополнительные затраты на ведение хозяйства:
| Наименование | Объем в месяц, кг | Цена за 1 кг, руб. | Общая сумма, руб. |
| Конечный продукт | 15 000 | 290 | 4 350 000 |
| Себестоимость | 15 000 | 131 | 1 965 000 |
| Валовая выручка за месяц | 2 385 000 |
Затраты за месяц:
| Статья расходов | Общая сумма, руб. |
| Заработная плата сотрудников | 311 000 |
| Налоги и взносы за сотрудников | 93 300 |
| Аренда помещения | 180 000 |
| Коммунальные платежи | 80 000 |
| Транспорт | 30 000 |
| Рекламная кампания | 120 000 |
| Расходные материалы, канцелярия | 50 000 |
| Непредвиденные траты | 50 000 |
| Итого | 914 300 |
Посчитаем чистую прибыль за месяц и выясним, через какое время производство выйдет на доходность и сколько составит рентабельность.
| Общая информация за месяц | Сумма, руб. |
| Валовый доход | 2 385 000 |
| Расходы | 914 300 |
| Доход до начисления налогов (УСН) | 1 470 700 |
| УСН | 176 484 |
| Чистый доход | 1 290 000 |
| Годовой доход | 15 480 000 |
Учитывая, что средняя доходность производства составляет 1 290 000 рублей, можно посчитать, через какой период бизнес выйдет на окупаемость. Только для расчетов возьмем доход в 900 000, потому что нужно оставить капитал для форс-мажорных обстоятельств. Инвестиции при старте составили 9 млн рублей. В течение года окупятся вложения, и производство будет приносить чистый доход.
Стоит сделать небольшое отступление:
- Все расчеты велись исходя из одного вида пельменей. Не было произведено отдельных расчетов по себестоимости и рыночной цене других видов пельменей и вареников.
- Возможно, что предварительно заложенный дневной план будет выше или ниже. Потребуется время на поиск клиентов.
- При желании выйти на прилавки сетевых магазинов, супермаркетов появятся задержки с оплатой, потому что есть условие, что сети берут товар с отсрочкой оплаты до 30 дней, могут просить бонусы за сотрудничество. Это не может не сказаться на ежемесячной выручке.
- Оптимальным сроком для выхода на рентабельность может стать 18 месяцев, если служба сбыта будет работать активно.
Не стоит забывать о разработке маркетинговой стратегии, необходимо постоянно проводить анализ своей деятельности и возможных конкурентов.
Конкуренция и способы продвижения
- Составить список потенциальных конкурентов нужно еще на этапе анализа пищевого рынка до написания бизнес-плана. Оценить свою позицию и найти то, что будет отличать новое производство от успешно развивающихся предприятий. Все зависит от региона, плотности населения, среднего дохода граждан.
- На первом этапе реализацию пельменей можно начинать с розничной продажи непосредственно с производства, если оно размещено в населенном пункте.
- Активно заниматься поиском клиентов, у которых есть кафе быстрого питания, реализовывать продукцию в столовые студенческие, рабочие, школьные.
- За основу рецептуры взять принцип использовать только свежие и качественные ингредиенты, чтобы обойти конкурентов по качеству пельменей и их безопасности даже для маленьких потребителей.
- Организовать сайт с подробной информацией о производстве, фото и видеоматериалами об этапах изготовления полуфабрикатов. Продвигать предприятие через социальные сети, рекламные площадки. Возможно, оптовый заказчик появится и из другого региона.
- Можно заключить договор с кафе-пельменной и делать индивидуальные заказы для этого заведения, предлагая различные начинки.
- Постоянно анализировать поставщиков сырья. Можно договориться о выгодных условиях с частным фермерским хозяйством, если их объемы будут соответствовать производительности цеха. Это может быть взаимовыгодное сотрудничество с таким же новичком в сельском хозяйстве, если продукция качественная.
Поиск новых технологий, рецептур, расширение профиля позволят не стоять на месте и со временем выйти на более серьезные объемы и прибыль.
В итоге
Несмотря на то что ассортимент полуфабрикатов и их производителей внушительный, в данном сегменте есть место для новичков. Некоторые предприятия стремятся увеличить свои доходы, снижая расходы за счет покупки некачественного сырья. Это приводит к тому, что люди ищут новую торговую марку. Разработав выгодную рецептуру, выстроив эффективное сотрудничество с поставщиками, вложив силы и знания, можно отлично стартовать и добиться высокого спроса у потребителей.