Вода жизни

Бизнес-план бассейна

  • 14.02.2017
  • 2 343
  • 0

Открыть плавательный бассейн – очень перспективная идея. Сегодня все больше людей предпочитают вести здоровый образ жизни, где спорт является неотъемлемой частью. К тому же в нашей стране наблюдается дефицит спортивных плавательных комплексов. Проницательному бизнесмену следует обратить внимание на это направление. Поможет в создании такого предприятия бизнес-план бассейна с расчетами.

Бизнес-план бассейна

Начало

Перед тем как составлять бизнес-план бассейна, следует определиться с формой и местом деятельности объекта и прочими организационными моментами.

  • Направление бизнеса: плавательный бассейн.
  • Общая площадь: 1200 квадратных метров.
  • Площадь плавательного бассейна: 750 кв. метров.
  • Помещение: аренда нежилого помещения.
  • Режим работы: с 06:45 до 20:45, 29 рабочих дней в месяц (1 санитарный день).
  • Форма собственности: ООО.
  • Система налогообложения: УСН 6%.

Оказываемые услуги:

  • Индивидуальные 45-минутные занятия.
  • Групповые занятия акааэробикой.
  • Групповые и частные занятия плаванием.

Регистрация

Для открытия плавательного бассейна лучше выбрать ООО в качестве организационной формы. Это связано с объемами получаемой выручки и масштабами бизнеса.

Направление деятельности Виды деятельности Система налогообложение
Плавательный бассейн 92.61 «Деятельность спортивных объектов» УСН 6%

Для ведения бухгалтерии будет нанят один бухгалтер-универсал.

Перед тем открывать плавательный бассейн, неизбежно придется пройти следующие этапы:

Этап Сумма, рублей
Регистрация ООО (госпошлина) 4000
Заказ и производство печати 1 000
Кассовый аппарат
Расчетный счет 2 000
Постановка на учет в налоговой
Заключение договора аренды на год* 8 750 000
Проектирование перепланировки помещения 70 000
Проектирование реконструкции фасада 30 000
Заключение инженеров по внутренней инфраструктуре 70-110 руб./кв. метр
Договор дезинфекции на год 60 000
Договор дератизации на год 60 000
Договор утилизации ТБО 60 000
Договор дезинсекции на год 60 000
Договор по обслуживанию вентиляции 60 000
Договор охраны на год 120 000
Получение разрешения Роспотребнадзора
Получение разрешения СЭС
Получение разрешения пожарного надзора
Уведомление Роспотребнадзора о запуске проекта

*Стоимость аренды указывается за первые 2 месяца плюс залог, затем плата за аренду считается ежемесячно.

Таким образом, чтобы зарегистрировать бизнес понадобится как минимум 9 417 000 рублей и около 8 месяцев. Перед тем как оформлять документы, следует полностью сделать ремонт помещения и установить чашу бассейна и прочее оборудование. Общая стоимость подготовки помещения может превысить три миллиона рублей.

Техническое оснащение

Наименование Количество, шт. Цена за 1 шт., рублей Сумма, рублей
Чаша бассейна 50 м × 4 м × 15 м 1 3 000 000 3 000 000
Лестница 10 10 000 10 000
Трамплин 3 50 000 150 000
Разделительные дорожки 25 м 5 25 000 125 000
Разделительные дорожки 50 м 31 15 000 465 000
Подсветка, светильники 52 5 000 260 000
Стартовая тумба 7 40 000 280 000
Система озонирования для дезинфекции 1 490 000 490 000
Смесители для душевой и санузла 23 7 000 161 000
Душевые краны 20 10 000 200 000
Унитазы 6 5 000 30 000
Раковины 3 5 000 15 000
Полки в душевой 20 1 000 20 000
Шкафы в раздевалку 20 3 000 60 000
Лавки 6 2 000 12 000
Зеркала 6 2 000 12 000
Сушилки для волос 10 3 000 30 000
Стойка ресепшена 1 20 000 20 000
Стул для ресепшена 1 3 000 3 000
Компьютер 3 50 000 150 000
Стол 4 7 000 28 000
Стул 30 3 000 90 000
Холодильник 1 15 000 15 000
Микроволновая печь 1 3 000 3 000
Шкаф для персонала 1 15 000 15 000
Вешалки в гардероб 60 700 42 000
Диван 2 15 000 30 000
Сидения для трибуны 50 5 000 250 000
Инвентарь для плавания 30 000
Прочие материалы 4 000
ИТОГО 6 000 000

Штат

Для нормального функционирования плавательного бассейна нужно как минимум 16 человек.

Должность Кол-во Оплата Оклад Проценты Итого по всем сотрудникам Фонд заработной платы вместе с отчислениями
Техники 2 Фиксированная 25 000 50 000 65 100
Тренер по плаванию 2 Оклад + проценты 20 000 15 000 70 000 91 140
Тренер по аквааэробике 2 Оклад + проценты 20 000 15 000 70 000 91 140
Администратор 2 Фиксированная 25 000 50 000 65 100
Уборщик 4 Фиксированная 20 000 80 000 104 160
Гардеробщики 2 Фиксированная 16 000 32 000 41 664
Бухгалтер 1 Фиксированная 30 000 30 000 39 060
Директор 1 Фиксированная 50 000 50 000 65 100
Итого 16 432 000 562 464

Маркетинг

Малое предложение плавательных спортивных комплексов пойдет на руку при формировании маркетинговой стратегии. Стоит бросить клич, как сарафанное радио сделает свое дело. Но все же не стоит забывать о базовых мероприятиях:

Наименование Сумма, рублей
Вывеска 100 000
Рекламный баннер в центре города 50 000
Печать прайс-листа и плакатов 10 000
Реклама на радио 20 000
Итого 180 000

Помимо предложенных мер, стоит сделать акции в первую неделю после открытия. Пример – занятия с 50% скидкой, конкурсы и анимация для самых маленьких посетителей, интересные водные мастер-классы и бесплатные занятия с преподавателем, точно, привлекут клиентов. Все это обойдется около 200 тыс. рублей. Итого, на рекламу придется потратить около 400 тысяч рублей.

Объем первоначальных вложений

Статья расходов Цена, руб.
Организационные траты 9 417 000
Ремонт помещения 3 000 000
Оснащение (техника и мебель) 6 000 000
Маркетинговая стратегия 380 000
Прочие непредвиденные расходы 500 000
Финансовый запас, необходимый для выхода на самоокупаемость 2 000 000
ИТОГО 21 297 000

График работ по запуску плавательного бассейна

Наименование работ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц
Выбор помещения Х
Регистрация ООО и сопутствующие мероприятия Х
Подготовка помещения Х Х Х
Заказ оборудования и мебели Х
Закупка техники Х
Монтаж чаши для бассейна Х
Получение разрешения СЭС Х
Получение разрешения Роспотребнадзора Х
Получение разрешения пожарных служб Х
Поиск и обучение персонала Х
Покупка инвентаря и прочих хозяйственных товаров Х
Реклама Х
Печать ознакомительных материалов Х
Разработка расписания Х
Открытие бассейна Х

Если требуется строительство нового здания для бассейна, стоимость проекта вырастет минимум в полтора раза, а график выполнения работ будет не менее чем на 3 месяца продолжительнее.

В деятельности спортивных комплексов наблюдается сезонность: пик посещаемости начинается в самом начале осени и длится до апреля. Летом количество посетителей резко падает, а в августе, как правило, бассейны закрываются для ремонта и генеральной санитарной обработки. Лучше всего проект запустить в сентябре, поэтому подготовительные работы стоит начать в ноябре предшествующего года.

Планируемые показатели деятельности плавательного бассейна

Целевая аудитория:

  • Дети до 7 лет – 20%.
  • Дети с 7 до 12 лет – 30%.
  • Подростки с 12 до 18 – 25%.
  • Молодежь с 18 до 27 – 10%.
  • Взрослые с 27 до 50 – 10%.
  • Пенсионеры и люди предпенсионного возраста (от 50 и старше) – 5%.

Самая широкая аудитория – это дошкольники и школьники. Чтобы повысить посещаемость бассейна, рекомендуется предложить занятия в бассейне школам в округе и в дневные часы сделать скидки для школьников и студентов, а также продавать абонементы на месяц, три месяца, полгода и год.

Расходная часть

Рассмотрим структуру затрат:

  • Плата за аренду и коммунальные услуги – 3 500 000 рублей.
  • Затраты на озонирование воды и техническое обслуживание – 500 000 рублей.
  • Заработная плата (вместе с отчислениями) – 564 464 рублей.
  • Хозяйственные товары, материалы – 10 000 рублей.
  • Маркетинг – 50 000 рублей.
  • Налоги – около 353 000 рублей.
  • Непредвиденные траты – 20 000 рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимает аренда (71%), фонд заработной платы и затраты на техническое обслуживание (по 10%), налоги (7%).

Доходная часть

Наименование услуги Цена Количество в день Количество в месяц (29 рабочих дней) Итого сумма, рублей
Разовое занятие для школьника 300 50 1450 435 000
Разовое занятие для взрослых 500 30 870 435 000
Разовое занятие для взрослых 400 20 580 232 000
ИТОГО 100 2 900 1 102 000

 

Наименование услуги Цена Количество в месяц Сумма
Абонемент на 8 занятий для дошкольников с тренером 2500 110 275 000
Абонемент на 12 занятий для дошкольников с тренером 3500 88 308 000
Абонемент на 8 занятий для школьников с тренером 2900 60 174 000
Абонемент на 12 занятий для школьников с тренером 3500 70 245 000
Абонемент на 8 занятий для школьников 2300 330 759 000
Абонемент на 12 занятий для школьников 3100 420 1 302 000
Абонемент на 8 занятий для взрослых с тренером 4200 20 84 000
Абонемент на 12 занятий для взрослых с тренером 5600 10 56 000
Абонемент на 8 занятий для взрослых 3500 110 385 000
Абонемент на 12 занятий для взрослых 5000 165 825 000
Абонемент на 8 занятий для пенсионеров 2800 88 246 400
Абонемент на 12 занятий для пенсионеров 3900 33 128 700
Итого 1 504,00 4 788 100,00

Итого, ежемесячно выручка будет около 5 890 100 рублей. Чистая прибыль – 892 228 рублей. Рентабельность – 15%. Первоначальные вложения окупятся меньше чем за три года.

Контрольные цифры

  • Старт работ по запуску бассейна: декабрь 2017 года.
  • Открытие спортивного комплекса: сентябрь 2018 года.
  • Выход на точку безубыточности: декабрь 2018 года.
  • Выход на прогнозную доходность: февраль 2019 года.
  • Срок окупаемости плавательного бассейна: февраль-март 2021 года.

В итоге

Плавательный бассейн – это масштабный бизнес. Для его открытия понадобятся колоссальные финансовые вложения и время. Вместе с тем оздоровительные комплексы, а бассейн относится к таким, имеют льготы практически в каждом субъекте нашей страны. При наличии терпения и грамотно составленного бизнес-плана можно претендовать на гранты и инвестиции, которые могут покрыть до 70% первоначальных затрат.

Вверх
Сделать сайт лучше